Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
26,90
26,90
1.00
REF COD 4001946421
26,30
26,30
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.129,25
1.129,25
1.00
REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817
1.641,94
1.641,94
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
1.067,22
1.067,22
1.00
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796
7.430,36
7.430,36
1.00
REF POÇO ALVACIR COD 3082451670
3.221,02
3.221,02
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
25,56
25,56
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
27,01
27,01
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
26,90
26,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF COD 4001946421 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817 REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245 REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796 REF POÇO ALVACIR COD 3082451670 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
14.622,46
30/04/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
REF COD 4001946421
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
REF BOMBA DE AGUA POÇO SEDE COD 3085267817
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796
REF POÇO ALVACIR COD 3082451670
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
14.622,46
10/05/2019
Pagamento de Empenho 1686/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1621
14.622,46
TOTAL
14.622,46
14.622,46
14.622,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.