Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1690 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852 |
84,42 |
84,42 |
1.00 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 |
1.187,01 |
1.187,01 |
1.00 |
REF MUSEU MUNICIPAL COD 3085099384 |
83,36 |
83,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852 REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 REF MUSEU MUNICIPAL COD 3085099384 |
1.354,79 |
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20/05/2019 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293
REF MUSEU MUNICIPAL COD 3085099384
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1.354,79 |
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20/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1690/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1623 |
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1.354,79 |
TOTAL |
1.354,79 |
1.354,79 |
1.354,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.