Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
671,32
671,32
1.00
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3085282598
24,01
24,01
1.00
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
123,35
123,35
1.00
REF ESCOLA QUILES P FILHO COD 3083129126
24,66
24,66
1.00
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507
510,39
510,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3085282598 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF ESCOLA QUILES P FILHO COD 3083129126 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507
1.353,73
30/04/2019
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3085282598
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
REF ESCOLA QUILES P FILHO COD 3083129126
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507
1.353,73
13/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 733
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.353,73
TOTAL
1.353,73
1.353,73
1.353,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
