Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.01 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,69 |
811,84 |
| 180.01 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMIHÃO IXB 7716 |
3,47 |
624,63 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 |
47,85 |
47,85 |
| 100.04 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145 |
3,69 |
369,15 |
| 120.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145 |
3,47 |
416,40 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO 1519 |
47,85 |
47,85 |
| 181.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO 1519 |
3,69 |
667,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL S10 REF CAMIHÃO IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO 1519 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO 1519 |
2.985,61 |
|
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| 18/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716
OLEO DIESEL S10 REF CAMIHÃO IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FORD 1519 IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO 1519
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO 1519
Conforme DANFE Nº 001/150079; 001/150629; 001/151297; 001/150078; 001/150596; 001/150235; |
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2.985,61 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.985,61 |
| TOTAL |
2.985,61 |
2.985,61 |
2.985,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
