| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MAO DE OBRA REF FREIO ITP 6700 | 45,00 | 180,00 |
| 1.78 | MAO DE OBRA REF TESTE RAHSTER REF VEICULO ITP 6700 | 45,00 | 80,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA REF MAÇANETA VEICULO SPACE FOX | 45,00 | 45,00 |
| 2.70 | MAO DE OBRA REF TROCA DE COXIM REF VEICULO SPACE FOX | 45,00 | 121,50 |
| 2.00 | LIMPEZA DE BICOS INJETORES REF SPACE FOX | 45,00 | 90,00 |
| 16.00 | MAO DE OBRA REF REVISÃO REF SPACE FOX | 45,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | MAO DE OBRA REF FREIO ITP 6700 MAO DE OBRA REF TESTE RAHSTER REF VEICULO ITP 6700 MAO DE OBRA REF MAÇANETA VEICULO SPACE FOX MAO DE OBRA REF TROCA DE COXIM REF VEICULO SPACE FOX LIMPEZA DE BICOS INJETORES REF SPACE FOX MAO DE OBRA REF REVISÃO REF SPACE FOX | 1.236,50 | ||
| 30/04/2019 | MAO DE OBRA REF FREIO ITP 6700 MAO DE OBRA REF TESTE RAHSTER REF VEICULO ITP 6700 MAO DE OBRA REF MAÇANETA VEICULO SPACE FOX MAO DE OBRA REF TROCA DE COXIM REF VEICULO SPACE FOX LIMPEZA DE BICOS INJETORES REF SPACE FOX MAO DE OBRA REF REVISÃO REF SPACE FOX Conforme Nota Fiscal Nº 7919; 7920; 7923; | 1.236,50 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2019 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 1.236,50 | ||
| TOTAL | 1.236,50 | 1.236,50 | 1.236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
