Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1704
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM AMORTECEDOR DIANT
235,05
470,10
0.50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
18,00
9,00
1.00
OLEO 15W40
31,43
31,43
1.00
TAPETE MILANO
104,00
104,00
1.00
MAC INTERNA GATILHO FOX
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
19,80
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
PORCA PRESSÃO TRAV MA 8MM COXIM AMORTECEDOR DIANT MANGUEIRA ALTA PRESSÃO OLEO 15W40 TAPETE MILANO MAC INTERNA GATILHO FOX
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
635,13
30/04/2019
PORCA PRESSÃO TRAV MA 8MM
COXIM AMORTECEDOR DIANT
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
OLEO 15W40
TAPETE MILANO
MAC INTERNA GATILHO FOX
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 1/001201;
635,13
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2019
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423
635,13
TOTAL
635,13
635,13
635,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
