Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PASEP - Contribuições Tributárias |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
Natureza da despesa: |
PASEP |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FPM DIA 10/0482019 |
3.150,99 |
3.150,99 |
1.00 |
REF FPM DIA 20/04/2019 |
670,41 |
670,41 |
1.00 |
REF FPM DIA 30/04/2019 |
2.378,48 |
2.378,48 |
1.00 |
REF CIDE |
19,73 |
19,73 |
1.00 |
REF ITR |
2,41 |
2,41 |
1.00 |
REF DNPM |
5,46 |
5,46 |
1.00 |
REF DAF FEP |
84,94 |
84,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
REF FPM DIA 10/0482019 REF FPM DIA 20/04/2019 REF FPM DIA 30/04/2019 REF CIDE REF ITR REF DNPM REF DAF FEP |
6.312,42 |
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30/04/2019 |
REF FPM DIA 10/0482019
REF FPM DIA 20/04/2019
REF FPM DIA 30/04/2019
REF CIDE
REF ITR
REF DNPM
REF DAF FEP
|
|
6.312,42 |
|
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
19,73 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
2,41 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
5,46 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
84,94 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
3.150,99 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
670,41 |
30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
PASEP - 62 |
|
|
2.378,48 |
TOTAL |
6.312,42 |
6.312,42 |
6.312,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.