Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1711
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA
58,00
58,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
35,00
35,00
1.00
TAMPA RESERVATORIO
17,74
17,74
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
54,87
54,87
1.00
OLEO LBRIFICANTE
48,94
48,94
1.00
PARAFUSO SEXT
2,00
2,00
1.00
BOMBA ALTA PRESSÃO
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
4.390,00
4.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA MATERIAL DE LIMPEZA TAMPA RESERVATORIO FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LBRIFICANTE PARAFUSO SEXT BOMBA ALTA PRESSÃO
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
4.606,55
30/04/2019
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA
MATERIAL DE LIMPEZA
TAMPA RESERVATORIO
FILTRO LUBRIFICANTE
OLEO LBRIFICANTE
PARAFUSO SEXT
BOMBA ALTA PRESSÃO
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
Conforme DANFE Nº 1/1202;
4.606,55
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1711/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.606,55
TOTAL
4.606,55
4.606,55
4.606,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
