Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
GUIA PORTA LATERAL |
149,80 |
149,80 |
1.00 |
BATENTE PORTA LATERAL |
30,80 |
30,80 |
1.00 |
RETROVISOR
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
ADITIVO RADIADOR GUIA PORTA LATERAL BATENTE PORTA LATERAL RETROVISOR
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
595,60 |
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30/04/2019 |
ADITIVO RADIADOR
GUIA PORTA LATERAL
BATENTE PORTA LATERAL
RETROVISOR
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
Conforme DANFE Nº 1/1203; |
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595,60 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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595,60 |
TOTAL |
595,60 |
595,60 |
595,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.