Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1715
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCA PRESSÃO 3/4
3,00
3,00
2.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
3,00
6,00
4.00
ADITIVO RADIADOR
35,00
140,00
56.00
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,66
36,96
1.00
ESPIGÃO MOLA CABEÇA BAIXA
21,00
21,00
2.00
CHEVE FENDA
17,00
34,00
1.00
CONEXÃO AR JOELHO
70,50
70,50
1.00
T CONEXÃO
18,80
18,80
1.06
MOLA FEIXE SUPERIOR TRS
372,64
395,44
1.00
FILTRO AR EXTERNO
97,93
97,93
1.00
LONA DE FREIO TRAS
237,83
237,83
7.00
PARAFUSO PLACA
1,00
7,00
1.00
PARAFUSO SEXT
13,02
13,02
1.00
PLUG ELETRONICO AGUA
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO IXB 7716
166,66
166,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
PORCA PRESSÃO 3/4 PARAFUSO SEXT MA 8.8 ADITIVO RADIADOR REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO ESPIGÃO MOLA CABEÇA BAIXA CHEVE FENDA CONEXÃO AR JOELHO T CONEXÃO MOLA FEIXE SUPERIOR TRS FILTRO AR EXTERNO LONA DE FREIO TRAS PARAFUSO PLACA PARAFUSO SEXT PLUG ELETRONICO AGUA
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO IXB 7716
1.248,14
30/04/2019
PORCA PRESSÃO 3/4
PARAFUSO SEXT MA 8.8
ADITIVO RADIADOR
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
ESPIGÃO MOLA CABEÇA BAIXA
CHEVE FENDA
CONEXÃO AR JOELHO
T CONEXÃO
MOLA FEIXE SUPERIOR TRS
FILTRO AR EXTERNO
LONA DE FREIO TRAS
PARAFUSO PLACA
PARAFUSO SEXT
PLUG ELETRONICO AGUA
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO IXB 7716
Conforme DANFE Nº 001205;
1.248,14
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1715/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.248,14
TOTAL
1.248,14
1.248,14
1.248,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
