| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.90 | PERFIL ESTRUTURAL 25X50X25 Finalidade: REF SECRETARIA PISO | 15,82 | 235,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | PERFIL ESTRUTURAL 25X50X25 Finalidade: REF SECRETARIA PISO | 235,72 | ||
| 30/04/2019 | PERFIL ESTRUTURAL 25X50X25 Finalidade: REF SECRETARIA PISO Conforme DANFE Nº 1/001206; | 235,72 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,72 | ||
| TOTAL | 235,72 | 235,72 | 235,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
