| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DIAGRAMA P TACOGRAFO Finalidade: REF SPRINTER NOVA SAUDE | 58,41 | 58,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | DISCO DIAGRAMA P TACOGRAFO Finalidade: REF SPRINTER NOVA SAUDE | 58,41 | ||
| 30/04/2019 | DISCO DIAGRAMA P TACOGRAFO Finalidade: REF SPRINTER NOVA SAUDE Conforme DANFE Nº 1/001207; | 58,41 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2019 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 58,41 | ||
| TOTAL | 58,41 | 58,41 | 58,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
