| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA PORTA CORREDIÇA | 206,70 | 206,70 |
| 1.00 | MOLA FECHADURA PORTA Finalidade: REF SPRINTER IKV 3295 | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | FECHADURA PORTA CORREDIÇA MOLA FECHADURA PORTA Finalidade: REF SPRINTER IKV 3295 | 210,70 | ||
| 30/04/2019 | FECHADURA PORTA CORREDIÇA MOLA FECHADURA PORTA Finalidade: REF SPRINTER IKV 3295 Conforme DANFE Nº 1/001208; | 210,70 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1720/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,70 | ||
| TOTAL | 210,70 | 210,70 | 210,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
