Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM
0,50
3,00
1.00
PARAF SEXT MA 8.8
1,50
1,50
1.00
LIQUIDO DE FREIO
20,79
20,79
5.00
PARAF SEXT
1,50
7,50
5.00
PARAF SOBERBO
0,60
3,00
2.00
PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA PRETA
10,80
21,60
1.00
CINTA AMARRAÇÃO CARGA
79,80
79,80
1.00
COREEIA MULTI -V
47,85
47,85
2.00
COXIM DESCARGA FOCUS
14,80
29,60
1.00
CABO DE FREIO TRASEIRO
206,37
206,37
1.00
SAPATA DE FREIO TRASEIRA COM LONA COURIER
172,55
172,55
2.00
CILINDRO RODA TRAS
59,80
119,60
6.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE
1,00
6,00
1.00
CABO DE FREIO DIANT 317MM COURIER
Finalidade: REF VEICULO COURIER
91,80
91,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 LIQUIDO DE FREIO PARAF SEXT PARAF SOBERBO PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA PRETA CINTA AMARRAÇÃO CARGA COREEIA MULTI -V COXIM DESCARGA FOCUS CABO DE FREIO TRASEIRO SAPATA DE FREIO TRASEIRA COM LONA COURIER CILINDRO RODA TRAS PARAFUSO AUTO BROCANTE CABO DE FREIO DIANT 317MM COURIER
Finalidade: REF VEICULO COURIER
810,96
30/04/2019
PORCA PRESSÃO TRAVA MA 8MM
PARAF SEXT MA 8.8
LIQUIDO DE FREIO
PARAF SEXT
PARAF SOBERBO
PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA PRETA
CINTA AMARRAÇÃO CARGA
COREEIA MULTI -V
COXIM DESCARGA FOCUS
CABO DE FREIO TRASEIRO
SAPATA DE FREIO TRASEIRA COM LONA COURIER
CILINDRO RODA TRAS
PARAFUSO AUTO BROCANTE
CABO DE FREIO DIANT 317MM COURIER
Finalidade: REF VEICULO COURIER
Conforme DANFE Nº 1/1210;
810,96
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
810,96
TOTAL
810,96
810,96
810,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
