MAO DE OBRA REF FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194
45,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
MAO DE OBRA REF CUBO DIANTEIRO MAO DE OBRA REF CORREIA MAO DE OBRA REF FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194
337,50
30/04/2019
MAO DE OBRA REF CUBO DIANTEIRO
MAO DE OBRA REF CORREIA
MAO DE OBRA REF FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194
Conforme Nota Fiscal Nº 7926;
337,50
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1724/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
337,50
TOTAL
337,50
337,50
337,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
