| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REF VAZAMENTO AR | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SOLDA PARALAMA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA REF FREIOS Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | MAO DE OBRA REF VAZAMENTO AR SOLDA PARALAMA MAO DE OBRA REF FREIOS Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 | 155,00 | ||
| 30/04/2019 | MAO DE OBRA REF VAZAMENTO AR SOLDA PARALAMA MAO DE OBRA REF FREIOS Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme Nota Fiscal Nº 7927; | 155,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1726/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
