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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1730	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA REF PALHETA	45,00	45,00
1.00	MAO DE OBRA REF MANGUEIRA DE AR	45,00	45,00
1.00	CORTE A PLASMA BUCHAS	45,00	45,00
2.50	MAO DE OBRA REF ESTABILIZADOR Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535	45,00	112,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	MAO DE OBRA REF PALHETA MAO DE OBRA REF MANGUEIRA DE AR CORTE A PLASMA BUCHAS MAO DE OBRA REF ESTABILIZADOR Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535	247,50
30/04/2019	MAO DE OBRA REF PALHETA MAO DE OBRA REF MANGUEIRA DE AR CORTE A PLASMA BUCHAS MAO DE OBRA REF ESTABILIZADOR Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 7929;		247,50
24/05/2019	Pagamento de Empenho 1730/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,50
TOTAL		247,50	247,50	247,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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