Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.89 |
oleo diesel B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,46 |
1.733,08 |
| 320.19 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,46 |
1.107,86 |
| 192.56 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,66 |
897,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
oleo diesel B S10 REF VEICULO IYT 8053 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
3.738,27 |
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| 30/04/2019 |
oleo diesel B S10 REF VEICULO IYT 8053
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
Conforme DANFE Nº 1/1210; |
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3.738,27 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.738,27 |
| TOTAL |
3.738,27 |
3.738,27 |
3.738,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
