Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 345.54 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 |
4,66 |
1.610,22 |
| 370.56 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 |
3,46 |
1.282,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 |
2.892,36 |
|
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| 30/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078
Conforme DANFE Nº 1/156347; 1/156474; 1/156749; 1/157142; 1/157392; 1/157469; 1/157538; 1/157594; 1/157766; 1/156205; 1/156338; 1/156410; 1/156609; 1/156797; 1/156901; 1/156960; 1/157047; 1/157165; 1/157278; 1/157314; 1/157573; 1/157663; 1/157725; |
|
2.892,36 |
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| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1735/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.892,36 |
| TOTAL |
2.892,36 |
2.892,36 |
2.892,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
