Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.17 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,66 |
140,59 |
205.68 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER |
4,66 |
958,47 |
25.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF RETRO NOVA |
3,46 |
86,50 |
91.96 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 |
4,66 |
428,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER OLEO DIESEL B S10 REF RETRO NOVA GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 |
1.614,09 |
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17/05/2019 |
GASOLINA COMUM REF MOTO
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER
OLEO DIESEL B S10 REF RETRO NOVA
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696
Conforme DANFE Nº 1/156844; 1/157096; 1/157423; 1/156446; 1/157000; 1/157576; 1/157511; 1/156227; 1/157774; |
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1.614,09 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1738/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.614,09 |
TOTAL |
1.614,09 |
1.614,09 |
1.614,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.