| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.44 | GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ | 4,66 | 817,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ | 817,55 | ||
| 30/04/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ Conforme DANFE Nº 001/156843; 001/157203; 001/157398; 001/157778; | 817,55 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 817,55 | ||
| TOTAL | 817,55 | 817,55 | 817,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
