Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 175.44 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ |
4,66 |
817,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ |
817,55 |
|
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| 30/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITX 7725 DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 001/156843; 001/157203; 001/157398; 001/157778; |
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817,55 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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817,55 |
| TOTAL |
817,55 |
817,55 |
817,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
