Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FENOSUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROSCA SEM FIM |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.00 |
ACOPLAMENTO |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
RETENTOR
Finalidade: REF MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGEM |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
ROSCA SEM FIM ACOPLAMENTO RETENTOR
Finalidade: REF MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGEM |
1.500,00 |
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08/02/2019 |
ROSCA SEM FIM
ACOPLAMENTO
RETENTOR
Finalidade: REF MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGEM
Conforme DANFE Nº 1/4671; |
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1.500,00 |
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21/02/2019 |
Pagamento de Empenho 174/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.