| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 805.42 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 | 3,46 | 2.786,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 | 2.786,75 | ||
| 30/04/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 Conforme DANFE Nº 1/156201; 1/156471; 1/156785; 1/157136; 1/157457; 1/157682; 1/157866; | 2.786,75 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 1741/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.786,75 | ||
| TOTAL | 2.786,75 | 2.786,75 | 2.786,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
