Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1742 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
134.02 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,46 |
463,71 |
927.05 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,46 |
3.207,59 |
1.00 |
ADITIVO ARLA 32 |
47,85 |
47,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA 32 |
3.719,15 |
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30/04/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
ADITIVO ARLA 32
Conforme DANFE Nº 1/157175; 1/156334; 1/156672; 1/156982; 1/157216; 001/157491; 1/157721; 1/157409; |
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3.719,15 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.719,15 |
TOTAL |
3.719,15 |
3.719,15 |
3.719,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.