Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 |
146,29 |
146,29 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 |
157,76 |
157,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 |
304,05 |
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30/04/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013
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304,05 |
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15/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1744/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1624 |
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304,05 |
TOTAL |
304,05 |
304,05 |
304,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.