Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
COD 975- BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20 ML |
0,98 |
49,19 |
960.00 |
COD 195- CINARIZINA 75MG |
0,09 |
86,40 |
1000.00 |
COD 296- MELOXICAM 15MG |
0,09 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
COD 975- BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20 ML COD 195- CINARIZINA 75MG COD 296- MELOXICAM 15MG |
229,59 |
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28/01/2019 |
COD 975- BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20 ML
COD 195- CINARIZINA 75MG
COD 296- MELOXICAM 15MG
Conforme DANFE Nº 1/038269; |
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229,59 |
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05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2019
CISA - 4635 |
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229,59 |
TOTAL |
229,59 |
229,59 |
229,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.