| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRETIVO FITA | 13,20 | 26,40 |
| 2.00 | TINTA GUACHE | 3,65 | 7,30 |
| 2.71 | ESTILETE | 1,40 | 3,80 |
| 1.00 | MARCA TEXTO | 1,00 | 1,00 |
| 2.00 | FITA CREPS | 1,99 | 3,98 |
| 10.00 | BASTÃO | 0,90 | 9,00 |
| 2.00 | PAPEL FOTO | 0,60 | 1,20 |
| 6.00 | BASTÃO COLA QUENTE | 0,80 | 4,80 |
| 5.00 | BASTÃO DE COLA QUENTE | 1,40 | 7,00 |
| 4.00 | PAGGI CREPOM | 1,15 | 4,60 |
| 5.00 | CARTO PIEX | 1,15 | 5,75 |
| 4.00 | E V A GLITER | 5,80 | 23,20 |
| 4.00 | CONJUNTO DE CANETINHA Finalidade: ref SECRETARIA | 10,80 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | CORRETIVO FITA TINTA GUACHE ESTILETE MARCA TEXTO FITA CREPS BASTÃO PAPEL FOTO BASTÃO COLA QUENTE BASTÃO DE COLA QUENTE PAGGI CREPOM CARTO PIEX E V A GLITER CONJUNTO DE CANETINHA Finalidade: ref SECRETARIA | 141,23 | ||
| 30/04/2019 | CORRETIVO FITA TINTA GUACHE ESTILETE MARCA TEXTO FITA CREPS BASTÃO PAPEL FOTO BASTÃO COLA QUENTE BASTÃO DE COLA QUENTE PAGGI CREPOM CARTO PIEX E V A GLITER CONJUNTO DE CANETINHA Finalidade: ref SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 832; 830/830; 829; | 141,23 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019 ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 | 141,23 | ||
| TOTAL | 141,23 | 141,23 | 141,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
