Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORRETIVO FITA
13,20
26,40
2.00
TINTA GUACHE
3,65
7,30
2.71
ESTILETE
1,40
3,80
1.00
MARCA TEXTO
1,00
1,00
2.00
FITA CREPS
1,99
3,98
10.00
BASTÃO
0,90
9,00
2.00
PAPEL FOTO
0,60
1,20
6.00
BASTÃO COLA QUENTE
0,80
4,80
5.00
BASTÃO DE COLA QUENTE
1,40
7,00
4.00
PAGGI CREPOM
1,15
4,60
5.00
CARTO PIEX
1,15
5,75
4.00
E V A GLITER
5,80
23,20
4.00
CONJUNTO DE CANETINHA
Finalidade: ref SECRETARIA
10,80
43,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
CORRETIVO FITA TINTA GUACHE ESTILETE MARCA TEXTO FITA CREPS BASTÃO PAPEL FOTO BASTÃO COLA QUENTE BASTÃO DE COLA QUENTE PAGGI CREPOM CARTO PIEX E V A GLITER CONJUNTO DE CANETINHA
Finalidade: ref SECRETARIA
141,23
30/04/2019
CORRETIVO FITA
TINTA GUACHE
ESTILETE
MARCA TEXTO
FITA CREPS
BASTÃO
PAPEL FOTO
BASTÃO COLA QUENTE
BASTÃO DE COLA QUENTE
PAGGI CREPOM
CARTO PIEX
E V A GLITER
CONJUNTO DE CANETINHA
Finalidade: ref SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 832; 830/830; 829;
141,23
27/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2019
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
141,23
TOTAL
141,23
141,23
141,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.