Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BALÃO |
15,50 |
62,00 |
1.00 |
BALÃO |
14,90 |
14,90 |
1.00 |
MARSHMALOWW |
9,90 |
9,90 |
50.00 |
GOMA |
0,60 |
30,00 |
2.00 |
PIRULITO |
10,50 |
21,00 |
1.00 |
PIRULITO |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
BALÃO BALÃO MARSHMALOWW GOMA PIRULITO PIRULITO |
147,70 |
|
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30/04/2019 |
BALÃO
BALÃO
MARSHMALOWW
GOMA
PIRULITO
PIRULITO
Conforme DANFE Nº 890/024103483; |
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147,70 |
|
15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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147,70 |
TOTAL |
147,70 |
147,70 |
147,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.