Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1769 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
UNHA DA CAT 938G |
64,50 |
516,00 |
| 8.00 |
SUPORTE PARA UNHAS |
184,50 |
1.476,00 |
| 16.00 |
PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4 |
15,60 |
249,60 |
| 16.00 |
PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
3,85 |
61,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
UNHA DA CAT 938G SUPORTE PARA UNHAS PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4 PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
2.303,20 |
|
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| 15/05/2019 |
UNHA DA CAT 938G
SUPORTE PARA UNHAS
PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4
PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA
V |
|
2.303,20 |
|
| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2019
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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2.303,20 |
| TOTAL |
2.303,20 |
2.303,20 |
2.303,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
