| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | UNHA DA CAT 938G | 64,50 | 516,00 |
| 8.00 | SUPORTE PARA UNHAS | 184,50 | 1.476,00 |
| 16.00 | PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4 | 15,60 | 249,60 |
| 16.00 | PORCA 1" Finalidade: REF CARREGADEIRA | 3,85 | 61,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | UNHA DA CAT 938G SUPORTE PARA UNHAS PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4 PORCA 1" Finalidade: REF CARREGADEIRA | 2.303,20 | ||
| 15/05/2019 | UNHA DA CAT 938G SUPORTE PARA UNHAS PARAFUSOS DOS SUPORTES 1X4 PORCA 1" Finalidade: REF CARREGADEIRA V | 2.303,20 | ||
| 06/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2019 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 | 2.303,20 | ||
| TOTAL | 2.303,20 | 2.303,20 | 2.303,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
