| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABÃO EM PÓ | 6,25 | 12,50 |
| 2.00 | DOSODORANTE | 1,65 | 3,30 |
| 4.00 | SABONETE | 1,48 | 5,92 |
| 4.00 | CREME DENTAL | 2,49 | 9,96 |
| 4.00 | ABSORVENTE | 3,25 | 13,00 |
| 2.00 | AMACIANTE | 4,49 | 8,98 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,95 | 14,95 |
| 2.00 | CREME DE PENTEAR Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE | 8,99 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | SABÃO EM PÓ DOSODORANTE SABONETE CREME DENTAL ABSORVENTE AMACIANTE PAPEL HIGIENICO CREME DE PENTEAR Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE | 86,59 | ||
| 07/05/2019 | SABÃO EM PÓ DOSODORANTE SABONETE CREME DENTAL ABSORVENTE AMACIANTE PAPEL HIGIENICO CREME DE PENTEAR Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE Conforme Nota Fiscal Nº 767; | 86,59 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1772/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,59 | ||
| TOTAL | 86,59 | 86,59 | 86,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
