Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABÃO EM PÓ
6,25
12,50
2.00
DOSODORANTE
1,65
3,30
4.00
SABONETE
1,48
5,92
4.00
CREME DENTAL
2,49
9,96
4.00
ABSORVENTE
3,25
13,00
2.00
AMACIANTE
4,49
8,98
1.00
PAPEL HIGIENICO
14,95
14,95
2.00
CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
8,99
17,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
SABÃO EM PÓ DOSODORANTE SABONETE CREME DENTAL ABSORVENTE AMACIANTE PAPEL HIGIENICO CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
86,59
07/05/2019
SABÃO EM PÓ
DOSODORANTE
SABONETE
CREME DENTAL
ABSORVENTE
AMACIANTE
PAPEL HIGIENICO
CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
Conforme Nota Fiscal Nº 767;
86,59
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1772/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,59
TOTAL
86,59
86,59
86,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
