Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
OVOS DE CHOCOLATE
Finalidade: REF CRAS |
12,99 |
519,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
OVOS DE CHOCOLATE
Finalidade: REF CRAS |
519,60 |
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| 07/05/2019 |
OVOS DE CHOCOLATE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4030; |
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519,60 |
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| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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519,60 |
| TOTAL |
519,60 |
519,60 |
519,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
