Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1776 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AGUA SANITARIA |
3,95 |
3,95 |
1.00 |
DESINFETANTE |
3,95 |
3,95 |
2.00 |
SABÃO EM PÓ |
6,25 |
12,50 |
2.00 |
DESODORANTE |
1,65 |
3,30 |
4.00 |
SABONETE |
1,45 |
5,80 |
4.00 |
CREME DENTAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
2,49 |
9,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
39,46 |
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07/05/2019 |
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
SABÃO EM PÓ
DESODORANTE
SABONETE
CREME DENTAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme Nota Fiscal Nº 760; |
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39,46 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1776/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,46 |
TOTAL |
39,46 |
39,46 |
39,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.