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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1776 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUA SANITARIA 3,95 3,95
1.00 DESINFETANTE 3,95 3,95
2.00 SABÃO EM PÓ 6,25 12,50
2.00 DESODORANTE 1,65 3,30
4.00 SABONETE 1,45 5,80
4.00 CREME DENTAL Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 2,49 9,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 39,46
07/05/2019 AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA Conforme Nota Fiscal Nº 760; 39,46
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1776/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,46
TOTAL 39,46 39,46 39,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.