Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1785 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REFIRGERANTE |
6,99 |
69,90 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
38,97 |
| 10.00 |
MASSA |
3,75 |
37,50 |
| 10.00 |
IOGURTE |
3,49 |
34,90 |
| 6.00 |
OVOS |
4,50 |
27,00 |
| 4.00 |
SUCO |
6,99 |
27,96 |
| 12.00 |
AZEITE |
3,99 |
47,88 |
| 4.00 |
BOLACHA |
6,75 |
27,00 |
| 12.00 |
LEITE
Finalidade: REF CRAS |
2,99 |
35,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
REFIRGERANTE FARINHA DE TRIGO MASSA IOGURTE OVOS SUCO AZEITE BOLACHA LEITE
Finalidade: REF CRAS |
346,99 |
|
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| 07/05/2019 |
REFIRGERANTE
FARINHA DE TRIGO
MASSA
IOGURTE
OVOS
SUCO
AZEITE
BOLACHA
LEITE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 762; |
|
346,99 |
|
| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
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346,99 |
| TOTAL |
346,99 |
346,99 |
346,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
