Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO |
830,00 |
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| 17/05/2019 |
BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO
Conforme DANFE Nº 014263; |
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830,00 |
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| 24/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2019
DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 6886 |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
