| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO | 830,00 | ||
| 17/05/2019 | BALCÃO RECEPÇÃO ATENAS TREVISO LOURO Conforme DANFE Nº 014263; | 830,00 | ||
| 24/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2019 DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 6886 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
