Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FEIJÃO PRETO
4,90
9,80
2.00
ARROZ T 1
10,90
21,80
1.00
LENTILHA
3,70
3,70
1.88
COXA E SOBRE COXA
5,70
10,70
2.00
MASSA ISABELLA
2,60
5,20
6.00
PERNIL
8,90
53,40
4.00
MAMÃO
4,80
19,20
2.00
DOCE DE FRUTA
3,50
7,00
2.00
ABACAXI
5,00
10,00
1.00
CREME VEGETAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
5,30
5,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
FEIJÃO PRETO ARROZ T 1 LENTILHA COXA E SOBRE COXA MASSA ISABELLA PERNIL MAMÃO DOCE DE FRUTA ABACAXI CREME VEGETAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
146,10
07/05/2019
FEIJÃO PRETO
ARROZ T 1
LENTILHA
COXA E SOBRE COXA
MASSA ISABELLA
PERNIL
MAMÃO
DOCE DE FRUTA
ABACAXI
CREME VEGETAL
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 890/024145444;
146,10
07/06/2019
Pagamento de Empenho 1800/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1619
146,10
TOTAL
146,10
146,10
146,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
