Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1801 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONDICIONADOR |
8,99 |
17,98 |
1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
11,99 |
11,99 |
2.00 |
SHAMPOO |
6,70 |
13,40 |
4.00 |
LAVA LOUÇA |
1,25 |
5,00 |
4.00 |
ABSORVENTE |
3,26 |
13,04 |
2.00 |
AMACIANTE |
5,99 |
11,98 |
2.00 |
CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
13,99 |
27,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
CONDICIONADOR PAPEL HIGIENICO SHAMPOO LAVA LOUÇA ABSORVENTE AMACIANTE CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
101,37 |
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07/05/2019 |
CONDICIONADOR
PAPEL HIGIENICO
SHAMPOO
LAVA LOUÇA
ABSORVENTE
AMACIANTE
CREME DE PENTEAR
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 024145658; |
|
101,37 |
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07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1801/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1619 |
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101,37 |
TOTAL |
101,37 |
101,37 |
101,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.