Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1817 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ARQUIVO MORTO |
6,50 |
32,50 |
| 1.00 |
TONNER 278/A |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TONNER 1102 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
ARQUIVO MORTO TONNER 278/A TONNER 1102 |
222,50 |
|
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| 07/05/2019 |
ARQUIVO MORTO
TONNER 278/A
TONNER 1102
Conforme Nota Fiscal Nº 6354; |
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222,50 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
222,50 |
| TOTAL |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
