Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.80 |
TORTA |
28,90 |
109,82 |
| 298.52 |
SALGADOS |
0,65 |
194,04 |
| 124.00 |
PAO CACETINHO |
0,56 |
69,44 |
| 3.00 |
BOLO
Finalidade: REF NOVEMBRO AZUL |
18,90 |
56,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
TORTA SALGADOS PAO CACETINHO BOLO
Finalidade: REF NOVEMBRO AZUL |
430,00 |
|
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| 31/01/2019 |
TORTA
SALGADOS
PAO CACETINHO
BOLO
Finalidade: REF NOVEMBRO AZUL
Conforme DANFE Nº 890/022752593; |
|
430,00 |
|
| 18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2019
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
