Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1820 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CANETAS |
60,00 |
60,00 |
4.00 |
PAPEL OFICIO A 4 |
279,00 |
1.116,00 |
1.00 |
CORRETIVO LIQUIDO |
2,50 |
2,50 |
5.00 |
FITA CORRETIVA |
13,00 |
65,00 |
5.00 |
ARQUIVO MORTO |
6,50 |
32,50 |
1.00 |
TONNER IMPRESSORA 278A |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
TONNER IMPRESSORA 435A |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
CANETAS PAPEL OFICIO A 4 CORRETIVO LIQUIDO FITA CORRETIVA ARQUIVO MORTO TONNER IMPRESSORA 278A TONNER IMPRESSORA 435A |
1.466,00 |
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07/05/2019 |
CANETAS
PAPEL OFICIO A 4
CORRETIVO LIQUIDO
FITA CORRETIVA
ARQUIVO MORTO
TONNER IMPRESSORA 278A
TONNER IMPRESSORA 435A
Conforme Nota Fiscal Nº 6356; |
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1.466,00 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1820/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.466,00 |
TOTAL |
1.466,00 |
1.466,00 |
1.466,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.