Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: C & L MARMORES E GRANITOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1821 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.36 |
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SOLEIRA |
200,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SOLEIRA |
71,00 |
|
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| 07/05/2019 |
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SOLEIRA
Conforme DANFE Nº 890/024175456; |
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70,30 |
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| 27/05/2019 |
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SOLEIRA
|
|
0,70 |
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| 29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2019
C & L MARMORES E GRANITOS LTDA - 6285 |
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|
70,30 |
| 29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2019
C & L MARMORES E GRANITOS LTDA - 6285 |
|
|
0,70 |
| TOTAL |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
