Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TROCA DE EXTINTOR ABC POR ABC 4 KG
Finalidade: REF VEICULOS IMX 1758 E ILN
1758 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG TROCA DE EXTINTOR ABC POR ABC 4 KG
Finalidade: REF VEICULOS IMX 1758 E ILN
1758 |
180,00 |
|
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| 15/05/2019 |
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG
TROCA DE EXTINTOR ABC POR ABC 4 KG
Finalidade: REF VEICULOS IMX 1758 E ILN
1758
Conforme Nota Fiscal Nº 406; |
|
180,00 |
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| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2019
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 6435 |
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|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
