| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO | 26,99 | 107,96 |
| 12.00 | AGUA SANITÁRIA | 13,99 | 167,88 |
| 5.00 | PAPEL HIGIENICO PREMIUM | 56,90 | 284,50 |
| 22.06 | PAPEL TOALHA | 17,00 | 375,00 |
| 40.00 | COPO 150 ML | 3,90 | 156,00 |
| 2.00 | DISPENSER PARA COPO | 39,95 | 79,90 |
| 6.00 | TOALHA LIMPS LISTRADA | 8,00 | 48,00 |
| 6.00 | SACO ALVEJADO | 5,75 | 34,50 |
| 2.00 | KALYCLEAN K 544 | 85,90 | 171,80 |
| 2.00 | KALYCLEAN K 518 | 85,90 | 171,80 |
| 6.86 | ESPONJA MULTIUSO | 2,90 | 19,90 |
| 8.42 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO | 27,90 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO AGUA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO PREMIUM PAPEL TOALHA COPO 150 ML DISPENSER PARA COPO TOALHA LIMPS LISTRADA SACO ALVEJADO KALYCLEAN K 544 KALYCLEAN K 518 ESPONJA MULTIUSO LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO | 1.852,24 | ||
| 07/05/2019 | CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO AGUA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO PREMIUM PAPEL TOALHA COPO 150 ML DISPENSER PARA COPO TOALHA LIMPS LISTRADA SACO ALVEJADO KALYCLEAN K 544 KALYCLEAN K 518 ESPONJA MULTIUSO LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO Conforme DANFE Nº 1/002404; | 1.852,24 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2019 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 1.852,24 | ||
| TOTAL | 1.852,24 | 1.852,24 | 1.852,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
