Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO
26,99
107,96
12.00
AGUA SANITÁRIA
13,99
167,88
5.00
PAPEL HIGIENICO PREMIUM
56,90
284,50
22.06
PAPEL TOALHA
17,00
375,00
40.00
COPO 150 ML
3,90
156,00
2.00
DISPENSER PARA COPO
39,95
79,90
6.00
TOALHA LIMPS LISTRADA
8,00
48,00
6.00
SACO ALVEJADO
5,75
34,50
2.00
KALYCLEAN K 544
85,90
171,80
2.00
KALYCLEAN K 518
85,90
171,80
6.86
ESPONJA MULTIUSO
2,90
19,90
8.42
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO
27,90
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO AGUA SANITÁRIA PAPEL HIGIENICO PREMIUM PAPEL TOALHA COPO 150 ML DISPENSER PARA COPO TOALHA LIMPS LISTRADA SACO ALVEJADO KALYCLEAN K 544 KALYCLEAN K 518 ESPONJA MULTIUSO LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO
1.852,24
07/05/2019
CLORO TIRA MOFO CONCENTRADO
AGUA SANITÁRIA
PAPEL HIGIENICO PREMIUM
PAPEL TOALHA
COPO 150 ML
DISPENSER PARA COPO
TOALHA LIMPS LISTRADA
SACO ALVEJADO
KALYCLEAN K 544
KALYCLEAN K 518
ESPONJA MULTIUSO
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO
Conforme DANFE Nº 1/002404;
1.852,24
21/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
1.852,24
TOTAL
1.852,24
1.852,24
1.852,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
