Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.18 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
17,00 |
1.125,00 |
| 20.00 |
COPO 150ML TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
3,90 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COPO 150ML TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.203,00 |
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| 15/05/2019 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
COPO 150ML TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/002405; |
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1.203,00 |
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| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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1.203,00 |
| TOTAL |
1.203,00 |
1.203,00 |
1.203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
