Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
LUVA NITRILO TAM M |
17,67 |
176,70 |
50.00 |
SONDA URETRAL |
0,76 |
38,00 |
50.00 |
SONDA URETRAL N 12 |
0,72 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
LUVA NITRILO TAM M SONDA URETRAL SONDA URETRAL N 12 |
250,70 |
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07/05/2019 |
LUVA NITRILO TAM M
SONDA URETRAL
SONDA URETRAL N 12
Conforme DANFE Nº 001/60046; |
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250,70 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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250,70 |
TOTAL |
250,70 |
250,70 |
250,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.