| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM M | 17,67 | 176,70 |
| 50.00 | SONDA URETRAL | 0,76 | 38,00 |
| 50.00 | SONDA URETRAL N 12 | 0,72 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | LUVA NITRILO TAM M SONDA URETRAL SONDA URETRAL N 12 | 250,70 | ||
| 07/05/2019 | LUVA NITRILO TAM M SONDA URETRAL SONDA URETRAL N 12 Conforme DANFE Nº 001/60046; | 250,70 | ||
| 28/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 250,70 | ||
| TOTAL | 250,70 | 250,70 | 250,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
