Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.30 |
OLEO MOTOR SAE 10W30 |
36,25 |
300,88 |
1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSH |
94,66 |
94,66 |
1.00 |
SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA |
8,19 |
8,19 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
142,95 |
142,95 |
1.00 |
FILTRO AR, MOTOR |
150,96 |
150,96 |
1.00 |
FILTRO, CABINE, CARVÃO |
157,67 |
157,67 |
1.00 |
CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO |
91,00 |
91,00 |
1.00 |
LIMPADOR SPRAY SISTEMA |
91,45 |
91,45 |
1.00 |
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO |
9,34 |
9,34 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
62,47 |
62,47 |
1.00 |
KIT LUBRIFICADO
Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH |
55,32 |
55,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
OLEO MOTOR SAE 10W30 LIMPA MOTOR FLUSH SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR, MOTOR FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR SPRAY SISTEMA JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO FILTRO OLEO KIT LUBRIFICADO
Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH |
1.164,89 |
|
|
17/05/2019 |
OLEO MOTOR SAE 10W30
LIMPA MOTOR FLUSH
SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO AR, MOTOR
FILTRO, CABINE, CARVÃO
CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO
LIMPADOR SPRAY SISTEMA
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO
FILTRO OLEO
KIT LUBRIFICADO
Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH
Conforme DANFE Nº 018204; |
|
1.164,88 |
|
06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.164,88 |
09/09/2019 |
ref lanc a maior |
-0,01 |
|
|
TOTAL |
1.164,88 |
1.164,88 |
1.164,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.