| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.30 | OLEO MOTOR SAE 10W30 | 36,25 | 300,88 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR FLUSH | 94,66 | 94,66 |
| 1.00 | SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA | 8,19 | 8,19 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 142,95 | 142,95 |
| 1.00 | FILTRO AR, MOTOR | 150,96 | 150,96 |
| 1.00 | FILTRO, CABINE, CARVÃO | 157,67 | 157,67 |
| 1.00 | CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPADOR SPRAY SISTEMA | 91,45 | 91,45 |
| 1.00 | JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO | 9,34 | 9,34 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 62,47 | 62,47 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICADO Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH | 55,32 | 55,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | OLEO MOTOR SAE 10W30 LIMPA MOTOR FLUSH SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR, MOTOR FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR SPRAY SISTEMA JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO FILTRO OLEO KIT LUBRIFICADO Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH | 1.164,89 | ||
| 17/05/2019 | OLEO MOTOR SAE 10W30 LIMPA MOTOR FLUSH SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR, MOTOR FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR SPRAY SISTEMA JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO FILTRO OLEO KIT LUBRIFICADO Finalidade: REF VEICULO MITSUBISCH Conforme DANFE Nº 018204; | 1.164,88 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.164,88 | ||
| 09/09/2019 | ref lanc a maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.164,88 | 1.164,88 | 1.164,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
