Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,90 |
35,40 |
| 6.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
SOQUETE PORCELANA |
3,50 |
21,00 |
| 1.00 |
BOTA DE COURO |
67,00 |
67,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA |
19,50 |
19,50 |
| 24.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
22,80 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 GERDAU |
10,50 |
10,50 |
| 2.00 |
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF SECRETARIA |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA SOQUETE PORCELANA BOTA DE COURO LUVA VAQUETA LONA PRETA PREGO 18X30 GERDAU CAIBRO 5X5
Finalidade: REF SECRETARIA |
225,20 |
|
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| 13/05/2019 |
ADESIVO PLASTICO
FITA VEDA ROSCA
SOQUETE PORCELANA
BOTA DE COURO
LUVA VAQUETA
LONA PRETA
PREGO 18X30 GERDAU
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/178; |
|
225,20 |
|
| 28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1835/2019 |
|
|
225,20 |
| TOTAL |
225,20 |
225,20 |
225,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
