| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADESIVO PLASTICO | 5,90 | 35,40 |
| 6.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,50 | 21,00 |
| 6.00 | SOQUETE PORCELANA | 3,50 | 21,00 |
| 1.00 | BOTA DE COURO | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | LUVA VAQUETA | 19,50 | 19,50 |
| 24.00 | LONA PRETA | 0,95 | 22,80 |
| 1.00 | PREGO 18X30 GERDAU | 10,50 | 10,50 |
| 2.00 | CAIBRO 5X5 Finalidade: REF SECRETARIA | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA SOQUETE PORCELANA BOTA DE COURO LUVA VAQUETA LONA PRETA PREGO 18X30 GERDAU CAIBRO 5X5 Finalidade: REF SECRETARIA | 225,20 | ||
| 13/05/2019 | ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA SOQUETE PORCELANA BOTA DE COURO LUVA VAQUETA LONA PRETA PREGO 18X30 GERDAU CAIBRO 5X5 Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/178; | 225,20 | ||
| 28/05/2019 | Pagamento de Empenho 1835/2019 | 225,20 | ||
| TOTAL | 225,20 | 225,20 | 225,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
