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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1836 Data de lançamento: 10/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA LED 62,00 62,00
1.40 MANGUEIRA CRISTAL 3,00 4,20
1.00 FITA ISOLANTE 2,50 2,50
1.00 PLUG FEMEA PRENSA CABO 8,50 8,50
1.00 PLUG MACHO PRENSA 5,00 5,00
4.00 PARAFUSO PHILIPS 0,40 1,60
24.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,20 4,80
1.00 PLUG FEMEA PRENSA 8,50 8,50
1.00 ENGATE STOP TORNEIRA 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2019 LAMPADA LED MANGUEIRA CRISTAL FITA ISOLANTE PLUG FEMEA PRENSA CABO PLUG MACHO PRENSA PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO PHILIPS CHATA PLUG FEMEA PRENSA ENGATE STOP TORNEIRA 100,60
15/05/2019 LAMPADA LED MANGUEIRA CRISTAL FITA ISOLANTE PLUG FEMEA PRENSA CABO PLUG MACHO PRENSA PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO PHILIPS CHATA PLUG FEMEA PRENSA ENGATE STOP TORNEIRA Conforme DANFE Nº 1/177; 100,60
22/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 100,60
TOTAL 100,60 100,60 100,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.