| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GATILHO 1600 PSI SEMI PROFISSIONAL | 197,00 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | GATILHO 1600 PSI SEMI PROFISSIONAL | 197,00 | ||
| 17/05/2019 | GATILHO 1600 PSI SEMI PROFISSIONAL Conforme DANFE Nº 014678; | 197,00 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2019 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
