Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1889 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO |
39,12 |
39,12 |
| 3.00 |
DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL |
39,15 |
117,45 |
| 3.00 |
ANTIEMBAÇANTE MAXXI VISÃO SPRAY
Finalidade: REF ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
9,20 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL ANTIEMBAÇANTE MAXXI VISÃO SPRAY
Finalidade: REF ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
184,17 |
|
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| 17/05/2019 |
DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO
DISCO TACOGRAFO VDO SEMANAL
ANTIEMBAÇANTE MAXXI VISÃO SPRAY
Finalidade: REF ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Conforme DANFE Nº 001/000158749; |
|
184,17 |
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| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,17 |
| TOTAL |
184,17 |
184,17 |
184,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
