| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo de trava Lança | 185,78 | 185,78 |
| 1.00 | Capota de Fibra Retro Randon | 3.495,87 | 3.495,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | Cabo de trava Lança Capota de Fibra Retro Randon | 3.681,65 | ||
| 05/06/2019 | Cabo de trava Lança Capota de Fibra Retro Randon | 3.681,65 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2019 TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 5641 | 3.681,65 | ||
| TOTAL | 3.681,65 | 3.681,65 | 3.681,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
